|
|
Faktúra |
209/2024
|
Telekomunikačné služby
|
61,15 |
s DPH |
|
8360900614
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
208/2024
|
Vodoinštalačné práce ZŠsMŠ
|
370,00 |
bez DPH |
88/2024
|
8/2024
|
03.12.2024 |
Vladimír Pella ml. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2024
|
Pracovné odevy
|
140,00 |
s DPH |
88/2024
|
240084
|
02.12.2024 |
Agáta Kordiaková |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca Š |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
Uteráky, tašky
|
180,00 |
s DPH |
86/2024
|
240083
|
02.12.2024 |
Agáta Kordiaková |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca Š |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-114/2024
|
Nákup mäsa
|
188,41 |
s DPH |
|
202404815
|
02.12.2024 |
Tamila, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-113/2024
|
Nákup potravín
|
137,59 |
s DPH |
|
57842433
|
29.11.2024 |
MILK-AGRO, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-112/2024
|
potraviny
|
758,66 |
s DPH |
|
24176012
|
29.11.2024 |
COOP -Jednota |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-111/2024
|
Nákup potravín
|
233,53 |
s DPH |
|
56932433
|
29.11.2024 |
MILK-AGRO, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-110/2024
|
Nákup zeleniny
|
158,25 |
s DPH |
|
240567
|
29.11.2024 |
DENAR, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
Réžia
|
280,60 |
bez DPH |
|
18/164/24
|
29.11.2024 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2024
|
Sociálny fond
|
292,50 |
bez DPH |
|
17/164/24
|
29.11.2024 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2024
|
Aktualizácia programu pre ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
85/2024
|
2411001592
|
28.11.2024 |
SOFT-GL s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
Webinár Novela školského zákona
|
27,00 |
bez DPH |
|
091224
|
26.11.2024 |
RVC Prešov |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
Webinár Novela zákona o pedag.a odbor. zamestnancov
|
27,00 |
bez DPH |
|
031224
|
26.11.2024 |
RVC Prešov |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
Pracovná obuv
|
1 050.00 |
s DPH |
83/2024
|
24050
|
25.11.2024 |
OLYMPIA COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-109/2024
|
Nákup mäsa
|
111,83 |
s DPH |
|
202404790
|
25.11.2024 |
Tamila, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
Nákup zeleniny z dotácie nad rámec potravín
|
103,45 |
s DPH |
|
240540
|
25.11.2024 |
DENAR, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-108/2024
|
Nákup potravín
|
96,60 |
s DPH |
|
55852433
|
21.11.2024 |
MILK-AGRO, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
Nákup počítačov, inventáru
|
6 561,00 |
s DPH |
81/2024
|
2024247
|
18.11.2024 |
SALT TS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-107/2024
|
Nákup zeleniny
|
147,94 |
s DPH |
|
240536
|
18.11.2024 |
Denar, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
18.11.2024 |