|
|
Faktúra |
004/2019
|
Telekomunikačné služby
|
45,37 |
s DPH |
|
8224108886
|
16.01.2019 |
T-COM |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
Telekomunikačné služby
|
62,68 |
s DPH |
|
8362493774
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
133/2019
|
El.energia
|
163,97 |
s DPH |
|
7293932599
|
17.09.2019 |
VSE |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-122/2024
|
Nákup potravín
|
933,56 |
s DPH |
|
24176015
|
20.12.2024 |
COOP -Jednota |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2019
|
Školenie
|
10,00 |
s DPH |
|
1909001370
|
11.09.2019 |
ArtEdu spol. s r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
130/2019
|
Poistné - majetok
|
38,93 |
s DPH |
|
5257000005
|
10.09.2019 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
129/2019
|
Servisný poplatok TV
|
55,60 |
s DPH |
|
01102019
|
10.09.2019 |
Satelitná televízia Skylink |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
Členský príspevok na rok 2025
|
35,00 |
bez DPH |
|
37944681
|
10.01.2025 |
RVC Prešov |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
Poplatok za internet
|
144,00 |
s DPH |
|
60211-2025011012
|
10.01.2025 |
TECHSPO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2019
|
Telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
2516770094
|
17.09.2019 |
ORANGE |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
125/2019
|
Tematické výchovno-vzdelávacie plány
|
42,16 |
s DPH |
|
21916430
|
10.09.2019 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
124/2019
|
Telekomunikačné služby
|
33,58 |
s DPH |
|
8240812226
|
09.09.2019 |
T-COM |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-1/2025
|
Nákup mäsa
|
105,17 |
s DPH |
|
20250004
|
07.01.2025 |
Tamila, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-2/2025
|
Nákup mäsa
|
190,76 |
s DPH |
|
20250023
|
13.01.2025 |
Tamila, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-3/2025
|
Nákup potravín
|
685,20 |
s DPH |
|
530501270
|
14.01.2025 |
Inmedia |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
120/2019
|
Školenie
|
25,00 |
s DPH |
|
03102019
|
03.09.2019 |
RVC Prešov |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
134/2019
|
Prechod na nový zákon
|
35,00 |
s DPH |
|
21917277
|
17.09.2019 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-121/2024
|
Nákup zeleniny
|
14,25 |
s DPH |
|
240613
|
20.12.2024 |
DENAR, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
Vodné a stočné
|
505,15 |
s DPH |
|
2501285230
|
20.01.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
145/2019
|
Online knižnica - Smernice a organizačné predpisy pre školstvo + prístup do archívu
|
158,52 |
s DPH |
|
Z19603846
|
01.10.2019 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.10.2019 |