|
|
Faktúra |
45/2026
|
Nákup čistiacich a hygienických potrieb
|
186,04 |
s DPH |
ZS/2026008
|
26176003
|
16.03.2026 |
COOP -Jednota |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
44/2026
|
Tabletová soľ pre zmäkčovanie vody
|
369,00 |
s DPH |
ZS/2026007
|
1861000933
|
16.03.2026 |
GIENGER s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026
|
Stavebné práce - oprava strechy
|
5 200,00 |
bez DPH |
ZS/2026006
|
3/2026
|
12.03.2026 |
ŠOMI-DOMY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
35/2026
|
Uteráky a osušky
|
257,18 |
s DPH |
ZS/2026005
|
2612100107
|
03.03.2026 |
EMI EU s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
Preprava žiakov
|
430,62 |
s DPH |
ZS/2026004
|
2026016
|
02.03.2026 |
osobna-preprava, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
Windows 10 ESU
|
24,60 |
s DPH |
ZS/2026003
|
3752600211
|
10.02.2026 |
Aricoma Systems s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
14/2026
|
Športové podujatie pre predškolákov
|
1 790,00 |
bez DPH |
ZS/2026002
|
102026
|
02.02.2026 |
ALIMED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Mgr. Judita Kažová |
Zástup. pre MŠ |
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
12/2026
|
Inteligentná ergonomická Al myš
|
189,00 |
s DPH |
ZS/2026001
|
5260020
|
27.01.2026 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
MS_20
|
revízia kotlov
|
99,60 |
s DPH |
XII.12
|
2012093
|
11.12.2012 |
Urgas - Kamenica |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Gabriela Nemergutová |
Zástup. pre MŠ |
|
22.12.2012 |
|
|
Faktúra |
MS_18
|
učebné pomôcky
|
84,96 |
s DPH |
XI.12
|
221251126
|
21.11.2012 |
Hobla , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Gabriela Nemergutová |
Zástup. pre MŠ |
|
22.12.2012 |
|
|
Faktúra |
MS_17
|
školské potreby
|
326,60 |
s DPH |
X.12
|
2012/278
|
13.11.2012 |
Vladimír Gladiš Globus |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Gabriela Nemergutová |
Zástup. pre MŠ |
|
22.12.2012 |
|
|
Faktúra |
MS_14
|
školské potreby
|
121,87 |
s DPH |
VIII.12
|
2012/194
|
27.08.2012 |
|
ZŠ s MŠ Kamenica |
Gabriela Nemergutová |
Zástup. pre MŠ |
|
22.12.2012 |
|
|
Faktúra |
MS_15
|
výbava školy
|
479,97 |
s DPH |
VII.12
|
193245
|
10.09.2012 |
Electro World Prešov |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Gabriela Nemergutová |
Zástup. pre MŠ |
|
22.12.2012 |
|
|
Faktúra |
MS_13
|
učebné pomôcky
|
1 482,40 |
s DPH |
VI.12
|
2123982
|
30.08.2012 |
Nomiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Gabriela Nemergutová |
Zástup. pre MŠ |
|
22.12.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ_119/2012
|
Čist. Prostried.
|
120,97 |
s DPH |
SJ-10/2012
|
f-2012002
|
21.12.2012 |
LEŠKO MARTIN |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ_116/2012
|
Robot
|
319,99 |
s DPH |
SJ-09/2012
|
f-711512026
|
17.12.2012 |
Elekto-World |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ_114/2012
|
Aktual.program.
|
39,32 |
s DPH |
SJ-08/2012
|
f-1199122012
|
11.12.2012 |
SOFT-GL s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ_113/2012
|
Tlačivá
|
158,51 |
s DPH |
SJ-07/2012
|
f-2012/323
|
10.12.2012 |
GLOBUS |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ_111/20112
|
paráky
|
153,79 |
s DPH |
SJ-06/2012
|
f-120919
|
04.12.2012 |
GASTRO-GALAXI |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
MS_16
|
čistiace prostriedky
|
143,07 |
s DPH |
IX.12
|
212 025
|
15.10.2012 |
SUMI s.r.o. Lipany |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Gabriela Nemergutová |
Zástup. pre MŠ |
|
22.12.2012 |