|
|
Faktúra |
MS_20
|
revízia kotlov
|
99,60 |
s DPH |
XII.12
|
2012093
|
11.12.2012 |
Urgas - Kamenica |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Gabriela Nemergutová |
Zástup. pre MŠ |
|
22.12.2012 |
|
|
Faktúra |
MS_18
|
učebné pomôcky
|
84,96 |
s DPH |
XI.12
|
221251126
|
21.11.2012 |
Hobla , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Gabriela Nemergutová |
Zástup. pre MŠ |
|
22.12.2012 |
|
|
Faktúra |
MS_17
|
školské potreby
|
326,60 |
s DPH |
X.12
|
2012/278
|
13.11.2012 |
Vladimír Gladiš Globus |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Gabriela Nemergutová |
Zástup. pre MŠ |
|
22.12.2012 |
|
|
Faktúra |
MS_14
|
školské potreby
|
121,87 |
s DPH |
VIII.12
|
2012/194
|
27.08.2012 |
|
ZŠ s MŠ Kamenica |
Gabriela Nemergutová |
Zástup. pre MŠ |
|
22.12.2012 |
|
|
Faktúra |
MS_15
|
výbava školy
|
479,97 |
s DPH |
VII.12
|
193245
|
10.09.2012 |
Electro World Prešov |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Gabriela Nemergutová |
Zástup. pre MŠ |
|
22.12.2012 |
|
|
Faktúra |
MS_13
|
učebné pomôcky
|
1 482,40 |
s DPH |
VI.12
|
2123982
|
30.08.2012 |
Nomiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Gabriela Nemergutová |
Zástup. pre MŠ |
|
22.12.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ_119/2012
|
Čist. Prostried.
|
120,97 |
s DPH |
SJ-10/2012
|
f-2012002
|
21.12.2012 |
LEŠKO MARTIN |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ_116/2012
|
Robot
|
319,99 |
s DPH |
SJ-09/2012
|
f-711512026
|
17.12.2012 |
Elekto-World |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ_114/2012
|
Aktual.program.
|
39,32 |
s DPH |
SJ-08/2012
|
f-1199122012
|
11.12.2012 |
SOFT-GL s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ_113/2012
|
Tlačivá
|
158,51 |
s DPH |
SJ-07/2012
|
f-2012/323
|
10.12.2012 |
GLOBUS |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ_111/20112
|
paráky
|
153,79 |
s DPH |
SJ-06/2012
|
f-120919
|
04.12.2012 |
GASTRO-GALAXI |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
MS_16
|
čistiace prostriedky
|
143,07 |
s DPH |
IX.12
|
212 025
|
15.10.2012 |
SUMI s.r.o. Lipany |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Gabriela Nemergutová |
Zástup. pre MŠ |
|
22.12.2012 |
|
|
Faktúra |
MS_8
|
učebná pomôcka
|
123,00 |
s DPH |
III.12
|
221250516
|
17.05.2012 |
Hobla , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Gabriela Nemergutová |
Zástup. pre MŠ |
|
22.12.2012 |
|
|
Faktúra |
MS_7
|
učebná pomôcka
|
323,63 |
s DPH |
II.12
|
2012/095
|
17.05.2012 |
ELARIN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Gabriela Nemergutová |
Zástup. pre MŠ |
|
22.12.2012 |
|
|
Faktúra |
MS_6
|
školské potreby
|
121,10 |
s DPH |
I.12
|
2012050
|
10.05.2012 |
PHB,s.r.o. Lipany |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Gabriela Nemergutová |
Zástup. pre MŠ |
|
22.12.2012 |
|
|
Faktúra |
732023
|
Kosenie a odvoz trávy
|
240,00 |
s DPH |
9/2023
|
9/2023
|
15.06.2023 |
Martina Angelovičová |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.06.2023 |
|
Faktúra |
01/2011
|
ZŠ_Hlasové služby
|
34,43 |
s DPH |
8721951643
|
|
17.01.2011 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
05/2011
|
ZŠ_Hlasové služby
|
24,80 |
s DPH |
8291813060
|
|
21.02.2011 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
08/2011
|
ZŠ_Zemný plyn
|
-1 182,75 |
s DPH |
7444059165
|
|
01.02.2011 |
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
07/2011
|
ZŠ_Zemný plyn
|
3 077,85 |
s DPH |
7411846084
|
|
01.02.2011 |
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
|