|
Faktúra |
16/2011
|
ZŠ_Učebné pomôcky
|
178,80 |
s DPH |
852011
|
|
15.02.2011 |
Vítězslav Fischer - život a zdravie |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
ZS_28/2012
|
Dodávka plynu
|
1 704,00 |
s DPH |
|
7287401391
|
05.03.2012 |
SPP |
|
Mgr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS_22/2012
|
Oprava vchod.dverí
|
198,00 |
s DPH |
|
2012008
|
23.02.2012 |
Milan Gladiš |
|
Mgr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS_23/2012
|
Réžia
|
96,32 |
s DPH |
|
5/164/12
|
28.02.2012 |
ŠJ |
|
Mgr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS_24/2012
|
Sociálny fond
|
30,00 |
s DPH |
|
6/164/12
|
28.02.2012 |
ŠJ |
|
Mgr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS_25/2012
|
PC Hardware
|
216,00 |
s DPH |
|
20120038
|
28.02.2012 |
Martin Šuhaj |
|
Mgr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS_26/2012
|
Preprava žiakov
|
11,52 |
s DPH |
|
2012022
|
28.02.2012 |
PHB, s.r.o. |
|
Mgr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS_27/2012
|
Školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
20120305
|
05.03.2012 |
PU Prešov |
|
Mgr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS_29/2012
|
Telekomunikačné služby
|
38,06 |
s DPH |
|
3736177754
|
05.03.2012 |
T-COM |
|
Mgr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS_20/2012
|
Vývoz fekálií
|
88,39 |
s DPH |
|
90169319
|
15.02.2012 |
VVS, a.s. |
|
Mgr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS_30/2012
|
Výchovný program v praxi
|
37,75 |
s DPH |
|
21205014
|
05.03.2012 |
RAABE |
|
Mgr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS_31/2012
|
Kancelárske potreby
|
286,19 |
s DPH |
|
2012037
|
05.03.2012 |
GLOBUS Lipany |
|
Mgr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS_32/2012
|
Knihy
|
170,20 |
s DPH |
|
452012
|
05.03.2012 |
FISHER |
|
Mgr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS_33/2012
|
Regenerácia pracovnej sily
|
131,20 |
s DPH |
|
30/2012
|
15.03.2012 |
MXM spol. s r.o. |
|
Mgr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS_34/2012
|
Telekomunikačné služby
|
29,99 |
s DPH |
|
2146134297
|
19.03.2012 |
ORANGE |
|
Mgr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS_35/2012
|
Školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
20120403
|
19.03.2012 |
NUCV |
|
Mgr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS_36/2012
|
Hmotná núdza
|
16,60 |
s DPH |
|
2012003
|
19.03.2012 |
GLOBUS Lipany |
|
Mgr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS_21/2012
|
Telekomunikačné služby
|
29,99 |
s DPH |
|
21422724310
|
21.02.2012 |
ORANGE |
|
Mgr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS_19/2012
|
EduPage PRO - malotr.
|
99,00 |
s DPH |
|
91-2-0000617
|
13.02.2012 |
aSc s.r.o. |
|
Mgr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
ZS_38/2012
|
Oprava PC
|
1 316,00 |
s DPH |
|
2012018
|
27.03.2012 |
DATAS |
|
Mgr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
26.06.2012 |