|
|
Faktúra |
97/2026
|
Kontrola bezpečnosti ihrísk
|
376,26 |
s DPH |
ZS/2026025
|
2600886
|
17.06.2026 |
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
96/2026
|
Telekomunikačné služby
|
33,83 |
s DPH |
|
2891031858
|
16.06.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
95/2026
|
Nákup pracovných predmetov
|
105,97 |
s DPH |
ZS/2026024
|
260145
|
16.06.2026 |
SALT TS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-72/2026
|
Nákup zeleniny
|
357,83 |
s DPH |
|
260288
|
15.06.2026 |
DENAR, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-71/2026
|
Nákup mäsa
|
125,79 |
s DPH |
|
20260421
|
15.06.2026 |
Tamila, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
94/2026
|
Spotreba elektriny
|
110,78 |
s DPH |
|
7292283415
|
12.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
93/2026
|
Spotreba elektriny
|
536,00 |
s DPH |
|
7292780789
|
12.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Mgr. Judita Kažová |
Zástup. pre MŠ |
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-69/2026
|
Nákup potravín
|
495,79 |
s DPH |
|
530619401
|
09.06.2026 |
Inmedia |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-70/2026
|
Nákup potravín
|
120,61 |
s DPH |
|
24372633
|
09.06.2026 |
MILK-AGRO, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-68/2026
|
Nákup mäsa
|
62,90 |
s DPH |
|
20260408
|
08.06.2026 |
Tamila, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
92/2026
|
Telekomunikačné služby
|
40,98 |
s DPH |
|
8389428261
|
04.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
91/2026
|
aSc Agenda Komplet pre š.r. 2026/2027
|
531,00 |
s DPH |
|
9126004251
|
04.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
90/2026
|
Svietidlá
|
24,33 |
s DPH |
ZS/2026023
|
FV260284
|
03.06.2026 |
GLAstav s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca Š |
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
89/2026
|
Drezová batéria
|
34,50 |
s DPH |
ZS/2026022
|
FV260107
|
03.06.2026 |
MIREX armatúry s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026
|
Seminár Otázky a odpovede
|
39,90 |
bez DPH |
|
19090626
|
03.06.2026 |
Nezisková organizácia VESNA |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
85/2026
|
Poplatok za internet
|
144,00 |
s DPH |
|
2026061037
|
02.06.2026 |
TECHSPO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
84/2026
|
Réžijné náklady
|
568,52 |
bez DPH |
|
10/164/26
|
02.06.2026 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
83/2026
|
Príspevok na stravné zo sociálneho fondu
|
292,50 |
bez DPH |
|
9/164/26
|
02.06.2026 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
86/2026
|
Poskytnuté služby v rámci Dňa detí
|
490,00 |
bez DPH |
ZS/2026021
|
20260001
|
02.06.2026 |
Anna Urdová |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-67/2026
|
Nákup mäsa
|
224,76 |
s DPH |
|
20260394
|
02.06.2026 |
Tamila, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
02.06.2026 |