|
|
Faktúra |
ŠJ-116/2025
|
Nákup mäsa
|
97,15 |
s DPH |
|
20250869
|
15.12.2025 |
Tamila, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
181/2025
|
Interierové vybavenie a pracovné predmety pre kuchyňu
|
3 475,02 |
s DPH |
55/2025
|
20250869
|
15.12.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
15.12.0202 |
|
|
Faktúra |
180/2025
|
Pracovné stretnutie riaditeľov ZŠsMŠ
|
350,00 |
bez DPH |
|
21230125
|
15.12.2025 |
RVC Košice |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
179/2025
|
Detské knihy
|
500,00 |
s DPH |
54/2025
|
2025316
|
11.12.2025 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
178/2025
|
Oprava nábytku
|
865,00 |
bez DPH |
53/2025
|
102025
|
11.12.2025 |
Peter Sabatula |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
175/2025
|
Predškolská výchova
|
7,88 |
s DPH |
|
503275180
|
10.12.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Mgr. Judita Kažová |
Zástup. pre MŠ |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
173/2025
|
Toner do tlačiarní
|
633,83 |
s DPH |
51/2025
|
2520802203
|
10.12.2025 |
interNETmania SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
174/2025
|
Školský tovar pre ŠKD
|
520,00 |
s DPH |
52/2025
|
2025292
|
10.12.2025 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
176/2025
|
Spotreba elektriny
|
140,74 |
s DPH |
|
7294724784
|
10.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
177/2025
|
Spotreba elektriny
|
571,70 |
s DPH |
|
7293477639
|
10.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Mgr. Judita Kažová |
Zástup. pre MŠ |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
172/2025
|
Elektroinštalačné práce
|
480,00 |
bez DPH |
50/2025
|
20251202
|
08.12.2025 |
Jakub Bučko |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
171/2025
|
Aktualizácia a servis programu
|
68,88 |
s DPH |
49/2025
|
2512001614
|
08.12.2025 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
170/2025
|
Pracovné odevy
|
400,00 |
s DPH |
48/2025
|
250095
|
08.12.2025 |
Agáta Kordiaková |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca Š |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
169/2025
|
Nákup mixéra
|
78,89 |
s DPH |
47/2025
|
250225
|
08.12.2025 |
SALT TS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
168/2025
|
Pracovné odevy
|
200,00 |
s DPH |
46/2025
|
250102
|
08.12.2025 |
Agáta Kordiaková |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Mgr. Judita Kažová |
Zástup. pre MŠ |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-115/2025
|
Nákup mäsa
|
68,92 |
s DPH |
|
20250853
|
08.12.2025 |
Tamila, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-114/2025
|
Nákup potravín
|
220,14 |
s DPH |
|
55982533
|
08.12.2025 |
MILK-AGRO, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
165/2025
|
Telekomunikačné služby
|
62,68 |
s DPH |
|
8379996746
|
03.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
164/2025
|
Poplatok za internet
|
144,00 |
s DPH |
|
2025121033
|
03.12.2025 |
TECHSPO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
166/2025
|
Odber zemného plynu
|
2 646,00 |
s DPH |
|
8631900401
|
03.12.2025 |
SPP |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.12.2025 |