|
|
Faktúra |
50/2025
|
Odber zemného plynu
|
1 411,00 |
s DPH |
|
8631546756
|
03.04.2025 |
SPP |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025
|
Tlačivá
|
90,05 |
s DPH |
|
1252201138
|
03.04.2025 |
Ševt, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
48/2025
|
Vodné a stočné - opravná faktúra
|
341,83 |
s DPH |
|
2700032379
|
03.04.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025
|
Vodné a stočné
|
611,22 |
s DPH |
|
2501338038
|
03.04.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
Poplatok za internet
|
144,00 |
s DPH |
|
2025041022
|
03.04.2025 |
TECHSPO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
45/2025
|
Príspevok na stravné zo sociálneho fondu
|
541,68 |
bez DPH |
|
06/164/25
|
03.04.2025 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025
|
Príspevok na stravné zo sociálneho fondu
|
285,30 |
bez DPH |
|
05/164/25
|
03.04.2025 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-34/2025
|
Nákup potravín
|
265,79 |
s DPH |
|
530510913
|
01.04.2025 |
Inmedia |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-33/2025
|
Nákup potravín
|
254,82 |
s DPH |
|
15872533
|
01.04.2025 |
MILK-AGRO, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-32/2025
|
Nákup potravín
|
806,34 |
s DPH |
|
25176003
|
31.03.2025 |
COOP -Jednota |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-31/2025
|
Nákup potravín
|
251,32 |
s DPH |
|
13782533
|
31.03.2025 |
MILK-AGRO, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-30/2025
|
Nákup zeleniny
|
217,57 |
s DPH |
|
250156
|
31.03.2025 |
DENAR, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-29/2025
|
Nákup mäsa
|
105,84 |
s DPH |
|
20250219
|
31.03.2025 |
Tamila, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43/2025
|
Edukačné pomôcky
|
214,50 |
s DPH |
9/2025
|
82FVT24002976
|
25.03.2025 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
111,75 |
s DPH |
6/2025
|
592025
|
24.03.2025 |
REHAP |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-28/2025
|
Nákup mäsa
|
151,89 |
s DPH |
|
20250208
|
24.03.2025 |
Tamila, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
163,34 |
s DPH |
7/2025
|
602025
|
24.03.2025 |
REHAP |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Mgr. Judita Kažová |
Zástup. pre MŠ |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
Edukačné pomôcky
|
137,50 |
bez DPH |
8/2025
|
572025
|
24.03.2025 |
Vítězslav FISCHER - Život a zdravie |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
Poplatok za komunálny odpad
|
360,36 |
s DPH |
|
506/2025
|
24.03.2025 |
Obec Kamenica |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-27/2025
|
Nákup potravín
|
329,21 |
s DPH |
|
P01 1912510229
|
19.03.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2025 |