|
Zmluva |
002/2024
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní komplexných ekonomických služieb
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Alena Čubová |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.02.2024 |
|
Objednávka |
005/2024
|
XEROX, BROTHER tonery
|
408,96 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
interNETmania SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.01.2024 |
|
Faktúra |
012/2024
|
XEROX, BROTHER tonery
|
408,96 |
s DPH |
005/2024
|
2420800117
|
23.01.2024 |
interNETmania SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.01.2024 |
|
Faktúra |
011/2024
|
Guľa, kľučka - nerez
|
105,60 |
s DPH |
004/2024
|
2024125
|
23.01.2024 |
GLADIUS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.01.2024 |
|
Faktúra |
010/2024
|
Dodávka plynu
|
-5 338,66 |
s DPH |
|
8400140371
|
19.01.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.01.2024 |
|
Faktúra |
009/2024
|
Oprava elektrického sporáka
|
235,20 |
s DPH |
003/2024
|
2024/004
|
19.01.2024 |
MICHAL JEDINÁK ml. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
19.01.2024 |
|
Faktúra |
008/2024
|
Telekomunikačné služby
|
33,00 |
s DPH |
|
2756707871
|
18.01.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
Faktúra |
007/2024
|
Telekomunikačné služby
|
61,15 |
s DPH |
|
8341597731
|
18.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
Faktúra |
006/2024
|
El. energia
|
177,83 |
s DPH |
|
7293456134
|
18.01.2024 |
VSE |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
Faktúra |
005/2024
|
El. energia
|
586,63 |
s DPH |
|
7293264540
|
18.01.2024 |
VSE |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.01.2024 |
|
Objednávka |
004/2024
|
Guľa, kľučka - nerez
|
105,60 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
GLADIUS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.01.2024 |
|
Zmluva |
001/2024
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
IFOsoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.01.2024 |
|
Faktúra |
002/2024
|
Programové vybavenie
|
222,00 |
s DPH |
002/2024
|
242901006
|
12.01.2024 |
IFOsoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2024 |
|
Faktúra |
004/2024
|
Členský poplatok
|
25,00 |
s DPH |
|
2024
|
12.01.2024 |
RVC Prešov |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2024 |
|
Faktúra |
003/2024
|
Asc Aktualizacia, modul eGOVERNMENT
|
228,00 |
s DPH |
|
9124000295
|
12.01.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.01.2024 |
|
Faktúra |
001/2024
|
NTB TOSHIBA Dynabook B65
|
423,90 |
s DPH |
001/2024
|
LP240001
|
12.01.2024 |
SALT TS s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
12.01.2024 |
|
Objednávka |
002/2024
|
Programové vybavenie
|
222,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
IFOsoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.01.2024 |
|
Objednávka |
001/2024
|
NTB TOSHIBA Dynabook B65
|
423,90 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
SALT TS s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
05.01.2024 |
|
Objednávka |
003/2024
|
Oprava elektrického sporáka
|
235,20 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
MICHAL JEDINÁK ml. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
05.01.2024 |
|
Faktúra |
225/2023
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
292,20 |
s DPH |
097/2023
|
23176015
|
28.12.2023 |
COOP-JEDNOTA |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2023 |