|
|
Faktúra |
ŠJ-22/2025
|
Nákup potravín
|
297,93 |
s DPH |
|
11032533
|
06.03.2025 |
MILK-AGRO, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
Odber zemného plynu
|
2 576,00 |
s DPH |
|
8641155236
|
04.03.2025 |
SPP |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
Telekomunikačné služby
|
62,68 |
s DPH |
|
8362493774
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-20/2025
|
Nákup mäsa
|
132,09 |
s DPH |
|
20250148
|
04.03.2025 |
Tamila, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-21/2025
|
Nákup potravín
|
455,89 |
s DPH |
|
530507232
|
04.03.2025 |
Inmedia |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
Poplatok za internet
|
144,00 |
s DPH |
|
2025031020
|
03.03.2025 |
TECHSPO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
Príspevok na stravné zo sociálneho fondu
|
164,70 |
bez DPH |
|
03/164/25
|
03.03.2025 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
Príspevok na stravné zo sociálneho fondu
|
307,44 |
bez DPH |
|
04/164/25
|
03.03.2025 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-19/2025
|
Nákup zeleniny
|
50,50 |
s DPH |
|
250095
|
28.02.2025 |
DENAR, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-18/2025
|
Nákup potravín
|
595,93 |
s DPH |
|
25176002
|
28.02.2025 |
COOP -Jednota |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
Aktualizácia mzdového programu
|
99,63 |
s DPH |
|
5590045703
|
28.02.2025 |
DIVES, príspevková organizácia MVSR |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
Aktualizácia účtovného programu
|
95,94 |
s DPH |
|
252702504
|
27.02.2025 |
IFOsoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-17/2025
|
Nákup zeleniny
|
193,89 |
s DPH |
|
250068
|
21.02.2025 |
DENAR, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
Spotreba elektriny
|
160,78 |
s DPH |
|
7294367132
|
18.02.2025 |
VSE |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
Spotreba elektriny
|
556,56 |
s DPH |
|
7294608736
|
18.02.2025 |
VSE |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Mgr. Judita Kažová |
Zástup. pre MŠ |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
Telekomunikačné služby
|
33,83 |
s DPH |
|
2816497371
|
17.02.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
Nástenné mapy
|
279,10 |
s DPH |
2/2025
|
602500010
|
13.02.2025 |
AbiiCom s.r.o. - AbiiMapy |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-16/2025
|
Nákup potravín
|
109,64 |
s DPH |
|
6742533
|
13.02.2025 |
MILK-AGRO, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025
|
Webinár Pracovný poriadok
|
28,00 |
bez DPH |
|
200225
|
11.02.2025 |
RVC Prešov |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
Webinár Základná administratíva pre riaditeľov ....
|
28,00 |
bez DPH |
|
140225
|
11.02.2025 |
RVC Prešov |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.02.2025 |