|
|
Faktúra |
ŠJ-107/2024
|
Nákup zeleniny
|
147,94 |
s DPH |
|
240536
|
18.11.2024 |
Denar, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-106/2024
|
Nákup mäsa
|
111,83 |
s DPH |
|
202404773
|
18.11.2024 |
Tamila, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
Nákup tapiet, utierok
|
180,80 |
s DPH |
82/2024
|
2024256
|
18.11.2024 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
Nákup počítačov, inventáru
|
6 561,00 |
s DPH |
81/2024
|
2024247
|
18.11.2024 |
SALT LS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
Telekomunikačné služby
|
33,00 |
s DPH |
|
2802657572
|
15.11.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
Pomôcky pre MŠ
|
1 500.00 |
s DPH |
80/2024
|
2024255
|
15.11.2024 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Mgr. Judita Kažová |
Zástup. pre MŠ |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
Školenie Účtovná závierka k 31.12.2024
|
30,00 |
bez DPH |
|
181124
|
15.11.2024 |
RVC Prešov |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
Spotreba elektriny
|
168,17 |
s DPH |
|
7293197747
|
13.11.2024 |
VSE |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
192/2024
|
Spotreba elektriny
|
759,19 |
s DPH |
|
7294901819
|
13.11.2024 |
VSE |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Mgr. Judita Kažová |
Zástup. pre MŠ |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
39,48 |
s DPH |
79/2024
|
2402950
|
13.11.2024 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
190/2024
|
Webinár Aplikačná prax MŠ verzus právne predpisy
|
27,00 |
bez DPH |
|
141124
|
12.11.2024 |
RVC Prešov |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
Toner do tlačiarní
|
284,18 |
s DPH |
78/2024
|
2420801718
|
12.11.2024 |
interNETmania SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-105/2024
|
potraviny
|
320,89 |
s DPH |
|
f-54162433
|
11.11.2024 |
Milk Agro Sabinov |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-104/2024
|
mäso
|
115,73 |
s DPH |
|
f-202404758
|
11.11.2024 |
Tamila |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-103/2024
|
potraviny
|
548,88 |
s DPH |
|
f-530435678
|
07.11.2024 |
Inmedia |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
188/2024
|
Virtuálna knižnica - Zborovňa komplet
|
126,58 |
s DPH |
|
70766738
|
07.11.2024 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
187/2024
|
Odber zemného plynu
|
2 576,00 |
s DPH |
|
8650674997
|
07.11.2024 |
SPP |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
186/2024
|
Telekomunikačné služby
|
61,15 |
s DPH |
|
8359309578
|
06.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-102/2024
|
potraviny
|
64,25 |
s DPH |
|
f-52132433
|
06.11.2024 |
Milk Agro Sabinov |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-101/2024
|
mäso
|
198,47 |
s DPH |
|
f-202404729
|
06.11.2024 |
Tamila |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
11.11.2024 |