|
|
Faktúra |
ZS_19/2012
|
EduPage PRO - malotr.
|
99,00 |
s DPH |
|
91-2-0000617
|
13.02.2012 |
aSc s.r.o. |
|
Mgr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
Oprava mantinelov, stĺpov a siete
|
9 744,46 |
bez DPH |
3/2025
|
25004
|
08.04.2025 |
Sportto, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ_16/2012
|
Mäso
|
97,32 |
s DPH |
|
f-120059
|
15.02.2012 |
HURKA s.r.o.Ľubotice |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ_30/2012
|
Potraviny
|
97,16 |
s DPH |
|
f-21041233
|
22.03.2012 |
MILK-AGRO |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
31.03.2012 |
|
Faktúra |
04/2011
|
ZŠ_Elektrina
|
961,90 |
s DPH |
7224062488
|
|
17.01.2011 |
Vsl.energetika a.s., Košice |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
ZS_23/2012
|
Réžia
|
96,32 |
s DPH |
|
5/164/12
|
28.02.2012 |
ŠJ |
|
Mgr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
24/2011
|
ŠJ_24
|
94,62 |
s DPH |
91500981
|
|
17.03.2011 |
V I J O F E L trade s.r,o., Hertník |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
03/2011
|
ŠJ_03
|
93,60 |
s DPH |
91500079
|
|
14.01.2011 |
V I J O F E L trade s.r,o., Hertník |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
16/2011
|
ŠJ_16
|
92,54 |
s DPH |
8801133
|
|
14.02.2011 |
Milk-Agro spol. s r. o., Prešov |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
14/2011
|
ŠJ_14
|
89,32 |
s DPH |
91500493
|
|
11.02.2011 |
V I J O F E L trade s.r,o., Hertník |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
ZS_20/2012
|
Vývoz fekálií
|
88,39 |
s DPH |
|
90169319
|
15.02.2012 |
VVS, a.s. |
|
Mgr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ_9/2012
|
Mäso
|
88,08 |
s DPH |
|
f-120028
|
01.02.2012 |
HURKA s.r.o.Ľubotice |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
27/2011
|
ZŠ_Réžia za mesiac február 2011
|
87,00 |
s DPH |
5/164/11
|
|
08.03.2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Kamenica |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
SJ_29/2012
|
Mäso
|
86,40 |
s DPH |
|
f-120097
|
19.03.2012 |
HURKA s.r.o.Ľubotice |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
31.03.2012 |
|
|
Faktúra |
23/2011
|
ŠJ_23
|
86,24 |
s DPH |
17561133
|
|
11.03.2011 |
Milk-Agro spol. s r. o., Prešov |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
04/2011
|
ŠJ_04
|
85,97 |
s DPH |
1511133
|
|
17.01.2011 |
Milk-Agro spol. s r. o., Prešov |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
10/2011
|
ŠJ_10
|
85,63 |
s DPH |
11020020
|
|
02.02.2011 |
TIS, v. o. s. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
036/2015
|
Rekonštrukcia WC - MŠ
|
10 812,88 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
Goliaš Jozef |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Gabriela Nemergutová |
Zástup. pre MŠ |
|
06.07.2015 |
|
|
Objednávka |
030/2019
|
Konvektomat
|
7 462,80 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
235/2024
|
Nákup inventáru, tlačiarne
|
7 166,40 |
s DPH |
108/2024
|
2024314
|
20.12.2024 |
SALT TS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.12.2024 |