Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ZS_19/2012 EduPage PRO - malotr. 99,00 s DPH 91-2-0000617 13.02.2012 aSc s.r.o. Mgr. Halčišák Riaditeľ ZŠ s MŠ 23.03.2012
Faktúra 52/2025 Oprava mantinelov, stĺpov a siete 9 744,46 bez DPH 3/2025 25004 08.04.2025 Sportto, s.r.o. ZŠ s MŠ Kamenica PaedDr. Martin Halčišák, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 08.04.2025
Faktúra SJ_16/2012 Mäso 97,32 s DPH f-120059 15.02.2012 HURKA s.r.o.Ľubotice ŠJ Kamenica Alžbeta Bakoňová vedúca ŠJ 28.02.2012
Faktúra SJ_30/2012 Potraviny 97,16 s DPH f-21041233 22.03.2012 MILK-AGRO ŠJ Kamenica Alžbeta Bakoňová vedúca ŠJ 31.03.2012
Faktúra 04/2011 ZŠ_Elektrina 961,90 s DPH 7224062488 17.01.2011 Vsl.energetika a.s., Košice
Faktúra ZS_23/2012 Réžia 96,32 s DPH 5/164/12 28.02.2012 ŠJ Mgr. Halčišák Riaditeľ ZŠ s MŠ 23.03.2012
Faktúra 24/2011 ŠJ_24 94,62 s DPH 91500981 17.03.2011 V I J O F E L trade s.r,o., Hertník
Faktúra 03/2011 ŠJ_03 93,60 s DPH 91500079 14.01.2011 V I J O F E L trade s.r,o., Hertník
Faktúra 16/2011 ŠJ_16 92,54 s DPH 8801133 14.02.2011 Milk-Agro spol. s r. o., Prešov
Faktúra 14/2011 ŠJ_14 89,32 s DPH 91500493 11.02.2011 V I J O F E L trade s.r,o., Hertník
Faktúra ZS_20/2012 Vývoz fekálií 88,39 s DPH 90169319 15.02.2012 VVS, a.s. Mgr. Halčišák Riaditeľ ZŠ s MŠ 23.03.2012
Faktúra SJ_9/2012 Mäso 88,08 s DPH f-120028 01.02.2012 HURKA s.r.o.Ľubotice ŠJ Kamenica Alžbeta Bakoňová vedúca ŠJ 28.02.2012
Faktúra 27/2011 ZŠ_Réžia za mesiac február 2011 87,00 s DPH 5/164/11 08.03.2011 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Kamenica
Faktúra SJ_29/2012 Mäso 86,40 s DPH f-120097 19.03.2012 HURKA s.r.o.Ľubotice ŠJ Kamenica Alžbeta Bakoňová vedúca ŠJ 31.03.2012
Faktúra 23/2011 ŠJ_23 86,24 s DPH 17561133 11.03.2011 Milk-Agro spol. s r. o., Prešov
Faktúra 04/2011 ŠJ_04 85,97 s DPH 1511133 17.01.2011 Milk-Agro spol. s r. o., Prešov
Faktúra 10/2011 ŠJ_10 85,63 s DPH 11020020 02.02.2011 TIS, v. o. s. Stará Ľubovňa
Faktúra 02/2011 ŠJ_02 80,08 s DPH 11010060 12.01.2011 TIS, v. o. s. Stará Ľubovňa
Faktúra 117/2019 Konvektomat 7 462.80 s DPH 030/2019 201902177 02.09.2019 EUROGASTROP, s.r.o. ŠJ Kamenica Alžbeta Bakoňová vedúca ŠJ 02.09.2019
Faktúra ZS_05/2012 Virtuálna knižnica 79,63 s DPH 5201201184 24.01.2012 Komensky, s.r.o. Mgr. Halčišák Riaditeľ ZŠ s MŠ 23.03.2012
zobrazené záznamy: 1-20/5433