|
Objednávka |
047/2017
|
Učebné pomôcky
|
225,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
ELARIN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Gabriela Nemergutová |
Zástup. pre MŠ |
|
29.09.2017 |
|
Faktúra |
008/2019
|
Dodávka plynu
|
120,28 |
s DPH |
|
8443908750
|
16.01.2019 |
SPP |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.01.2019 |
|
Objednávka |
074/2018
|
Kancelárske potreby
|
100,84 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
GLOBUS Lipany |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
17.12.2018 |
|
Faktúra |
198/2018
|
Kancelárske potreby
|
100,84 |
s DPH |
074/2018
|
2018401
|
27.12.2018 |
GLOBUS Lipany |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
27.12.2018 |
|
Faktúra |
199/2018
|
Vodné a stočné
|
395,87 |
s DPH |
|
2124630140
|
27.12.2018 |
VVS, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2018 |
|
Objednávka |
075/2018
|
Kancelársky a školský tovar
|
203,56 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
GLOBUS Lipany |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.12.2018 |
|
Faktúra |
200/2018
|
Kancelársky a školský tovar
|
203,56 |
s DPH |
075/2018
|
2018403
|
27.12.2018 |
GLOBUS Lipany |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.12.2018 |
|
Faktúra |
001/2019
|
Členský poplatok
|
25,00 |
s DPH |
|
2019
|
14.01.2019 |
RVC Prešov |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.01.2019 |
|
Faktúra |
002/2019
|
Školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
2201
|
14.01.2019 |
RVC Prešov |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.01.2019 |
|
Faktúra |
003/2019
|
Tlačivá
|
51,80 |
s DPH |
|
1192200033
|
14.01.2019 |
Ševt, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.01.2019 |
|
Faktúra |
004/2019
|
Telekomunikačné služby
|
45,37 |
s DPH |
|
8224108886
|
16.01.2019 |
T-COM |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.01.2019 |
|
Faktúra |
005/2019
|
El.energia
|
319,48 |
s DPH |
|
7293754556
|
16.01.2019 |
VSE |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.01.2019 |
|
Faktúra |
006/2019
|
Telekomunikačné služby
|
30,06 |
s DPH |
|
2480044939
|
16.01.2019 |
ORANGE |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.01.2019 |
|
Faktúra |
007/2019
|
El.energia
|
92,77 |
s DPH |
|
2250087325
|
16.01.2019 |
VSE |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.01.2019 |
|
Faktúra |
009/2019
|
Dodávka plynu
|
1 445,00 |
s DPH |
|
8180052771
|
16.01.2019 |
SPP |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.01.2019 |
|
Faktúra |
197/2018
|
Kuchynský riad
|
637,54 |
s DPH |
060/2018
|
181526
|
27.12.2018 |
GASTRO-GALAXI |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
27.12.2018 |
|
Faktúra |
010/2019
|
Všeobecné záväzné nariadenia v školstve
|
29,00 |
s DPH |
|
21830073
|
21.01.2019 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.01.2019 |
|
Faktúra |
011/2019
|
Telekomunikačné služby
|
46,62 |
s DPH |
|
8226137128
|
05.02.2019 |
ORANGE |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.02.2019 |
|
Faktúra |
012/2019
|
Sociálny fond
|
43,40 |
s DPH |
|
1/164/19
|
05.02.2019 |
ŠJ |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.02.2019 |
|
Faktúra |
013/2019
|
Réžia
|
124,82 |
s DPH |
|
2/164/19
|
05.02.2019 |
ŠJ |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.02.2019 |