|
|
Objednávka |
023/2018
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
484,16 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Martin Leško |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
125/2019
|
Tematické výchovno-vzdelávacie plány
|
42,16 |
s DPH |
|
21916430
|
10.09.2019 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
110/2019
|
Farby
|
429,50 |
s DPH |
028/2019
|
011/19
|
25.07.2019 |
Mária Vaněková |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Gabriela Nemergutová |
Zástup. pre MŠ |
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
112/2019
|
El.energia
|
243,00 |
s DPH |
|
7449338213
|
07.08.2019 |
VSE |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
113/2019
|
Dodávka plynu
|
108,00 |
s DPH |
|
8600233453
|
07.08.2019 |
SPP |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
114/2019
|
Telekomunikačné služby
|
31,22 |
s DPH |
|
8238668275
|
08.08.2019 |
T-COM |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
115/2019
|
El.energia
|
169,68 |
s DPH |
|
7293612766
|
14.08.2019 |
VSE |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
116/2019
|
Telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
2512153349
|
19.08.2019 |
ORANGE |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
118/2019
|
Montážny materiál
|
78,90 |
s DPH |
031/2019
|
201902218
|
03.09.2019 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
119/2019
|
Dodávka plynu
|
224,00 |
s DPH |
|
8140265044
|
03.09.2019 |
SPP |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
120/2019
|
Školenie
|
25,00 |
s DPH |
|
03102019
|
03.09.2019 |
RVC Prešov |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
121/2019
|
Samozatvárač vchodových dverí
|
214,80 |
s DPH |
032/2019
|
2019075
|
04.09.2019 |
GLADIUS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
122/2019
|
Pracovné učebnice Prvouky
|
56,10 |
s DPH |
033/2019
|
1211904049
|
04.09.2019 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
123/2019
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
358,82 |
s DPH |
034/2019
|
219014
|
04.09.2019 |
SUMI s.r.o. Lipany |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
124/2019
|
Telekomunikačné služby
|
33,58 |
s DPH |
|
8240812226
|
09.09.2019 |
T-COM |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
126/2019
|
Výroba nábytku
|
742,00 |
s DPH |
035/2019
|
072019
|
10.09.2019 |
SABATULA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
108/2019
|
Spoločná úradovňa - úsek školstva III.Q.2019
|
2 840.00 |
s DPH |
|
5/2019
|
22.07.2019 |
Obec Kamenica |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
127/2019
|
Materiál na údržbu
|
119,69 |
s DPH |
036/2019
|
FV190382
|
10.09.2019 |
Domáce potreby, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
128/2019
|
Ekológia - Životné prostredie
|
330,00 |
s DPH |
037/2019
|
2019061
|
10.09.2019 |
Samuel Kaščák |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
129/2019
|
Servisný poplatok TV
|
55,60 |
s DPH |
|
01102019
|
10.09.2019 |
Satelitná televízia Skylink |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.09.2019 |