|
|
Faktúra |
177/2023
|
Virtuálna knižnica - Zborovňa
|
113,04 |
s DPH |
|
70766738
|
24.11.2023 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
Občerstvenie zo SF
|
270,08 |
s DPH |
58/2025
|
53/2025
|
19.12.2025 |
Martina Angelovičová |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2025
|
Prenájom priestorov na prac. stretnutie
|
87,88 |
s DPH |
57/2025
|
54/2025
|
19.12.2025 |
Martina Angelovičová |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
188/2025
|
Réžijné náklady
|
424,56 |
bez DPH |
|
22/164/25
|
19.12.2025 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
186/2025
|
Spracovanie Plánu ochrany zamestnancov
|
200,00 |
bez DPH |
59/2025
|
2025042
|
19.12.2025 |
František Bednár |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
187/2025
|
Príspevok na stravné zo sociálneho fondu
|
222,30 |
bez DPH |
|
21/164/25
|
19.12.2025 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
183/2025
|
Športové podujatie pre predškolákov
|
240,00 |
bez DPH |
56/2025
|
642025
|
17.12.2025 |
ALIMED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Mgr. Judita Kažová |
Zástup. pre MŠ |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-117/2025
|
Nákup zeleniny
|
242,20 |
s DPH |
|
250586
|
17.12.2025 |
DENAR, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-118/2025
|
Nákup potravín
|
64,66 |
s DPH |
|
56912533
|
17.12.2025 |
MILK-AGRO, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
182/2025
|
Telekomunikačné služby
|
33,83 |
s DPH |
|
2862885493
|
16.12.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-116/2025
|
Nákup mäsa
|
97,15 |
s DPH |
|
20250869
|
15.12.2025 |
Tamila, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
180/2025
|
Pracovné stretnutie riaditeľov ZŠsMŠ
|
350,00 |
bez DPH |
|
21230125
|
15.12.2025 |
RVC Košice |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
179/2025
|
Detské knihy
|
500,00 |
s DPH |
54/2025
|
2025316
|
11.12.2025 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
178/2025
|
Oprava nábytku
|
865,00 |
bez DPH |
53/2025
|
102025
|
11.12.2025 |
Peter Sabatula |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
177/2025
|
Spotreba elektriny
|
571,70 |
s DPH |
|
7293477639
|
10.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Mgr. Judita Kažová |
Zástup. pre MŠ |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
176/2025
|
Spotreba elektriny
|
140,74 |
s DPH |
|
7294724784
|
10.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
175/2025
|
Predškolská výchova
|
7,88 |
s DPH |
|
503275180
|
10.12.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Mgr. Judita Kažová |
Zástup. pre MŠ |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
174/2025
|
Školský tovar pre ŠKD
|
520,00 |
s DPH |
52/2025
|
2025292
|
10.12.2025 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
173/2025
|
Toner do tlačiarní
|
633,83 |
s DPH |
51/2025
|
2520802203
|
10.12.2025 |
interNETmania SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
169/2025
|
Nákup mixéra
|
78,89 |
s DPH |
47/2025
|
250225
|
08.12.2025 |
SALT TS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
08.12.2025 |