|
|
Faktúra |
177/2023
|
Virtuálna knižnica - Zborovňa
|
113,04 |
s DPH |
|
70766738
|
24.11.2023 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24 |
|
|
Faktúra |
47/2026
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
500,00 |
s DPH |
|
260029
|
17.03.2026 |
Inteaktívna škola, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
46/2026
|
Inštalácia programu
|
22,14 |
s DPH |
|
261003051
|
17.03.2026 |
IFOsoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-30/2026
|
Nákup potravín
|
181,68 |
s DPH |
|
10582633
|
16.03.2026 |
MILK-AGRO, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-28/2025
|
Nákup potravín
|
398,77 |
s DPH |
|
26176004
|
16.03.2026 |
COOP -Jednota |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-29/2026
|
Nákup mäsa
|
180,27 |
s DPH |
|
20260189
|
16.03.2026 |
Tamila, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
45/2026
|
Nákup čistiacich a hygienických potrieb
|
186,04 |
s DPH |
ZS/2026008
|
26176003
|
16.03.2026 |
COOP -Jednota |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-31/2026
|
Nákup zeleniny
|
330,25 |
s DPH |
|
260121
|
16.03.2026 |
DENAR, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
43/2026
|
Telekomunikačné služby
|
33,83 |
s DPH |
|
2876981500
|
16.03.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
44/2026
|
Tabletová soľ pre zmäkčovanie vody
|
369,00 |
s DPH |
ZS/2026007
|
1861000933
|
16.03.2026 |
GIENGER s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
Spotreba elektriny
|
135,31 |
s DPH |
|
7294489026
|
13.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026
|
Stavebné práce - oprava strechy
|
5 200,00 |
bez DPH |
ZS/2026006
|
3/2026
|
12.03.2026 |
ŠOMI-DOMY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
Spotreba elektriny
|
588,46 |
s DPH |
|
7294283906
|
11.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Mgr. Judita Kažová |
Zástup. pre MŠ |
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-27/2026
|
Nákup potravín
|
644,88 |
s DPH |
|
530608170
|
10.03.2026 |
Inmedia |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-26/2026
|
Nákup mäsa
|
164,22 |
s DPH |
|
20260170
|
09.03.2026 |
Tamila, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
Telekomunikačné služby
|
61,48 |
s DPH |
|
8384739501
|
06.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
38/2026
|
Telekomunikačné služby
|
61,48 |
s DPH |
|
8383720619
|
06.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
37/2026
|
Poplatok za internet
|
144,00 |
s DPH |
|
2026031033
|
04.03.2026 |
TECHSPO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026
|
Odber zemného plynu
|
2 466.00 |
s DPH |
|
8651382972
|
03.03.2026 |
SPP |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
35/2026
|
Uteráky a osušky
|
257,18 |
s DPH |
ZS/2026005
|
2612100107
|
03.03.2026 |
EMI EU s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.03.2026 |