|
|
Faktúra |
177/2023
|
Virtuálna knižnica - Zborovňa
|
113,04 |
s DPH |
|
70766738
|
24.11.2023 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24 |
|
|
Faktúra |
149/2026
|
Pracovné zošity
|
55,00 |
s DPH |
ZS/2026046
|
260900403
|
25.09.2026 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
148/2023
|
Vodné a stočné
|
1 787.14 |
s DPH |
|
2501690420
|
25.09.2026 |
VVS, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-93/2026
|
Nákup mäsa
|
149,06 |
s DPH |
|
20260584
|
22.09.2026 |
Tamila, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-92/2026
|
Nákup potravín
|
261,74 |
s DPH |
|
38192633
|
21.09.2026 |
MILK-AGRO, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-91/2026
|
Nákup potravín
|
502,40 |
s DPH |
|
P01 1912610685
|
21.09.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
147/2026
|
Telekomunikačné služby
|
33,83 |
s DPH |
|
2905176729
|
16.09.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-89/2026
|
Nákup potravín
|
174,66 |
s DPH |
|
530626756
|
15.09.2026 |
Inmedia |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-90/2026
|
Nákup potravín
|
78,46 |
s DPH |
|
P01 1912610672
|
15.09.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-88/2026
|
Nákup zeleniny
|
549,56 |
s DPH |
|
260394
|
14.09.2026 |
DENAR, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-87/2026
|
Nákup mäsa
|
75,47 |
s DPH |
|
20260571
|
14.09.2026 |
Tamila, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
146/2026
|
Pracovné čiapky a zástery
|
20,20 |
s DPH |
ZS/20260045
|
260049
|
14.09.2026 |
Agáta Kordiaková |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca Š |
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
145/2026
|
Nákup umývacieho prostriedku
|
80,93 |
s DPH |
ZS/2026044
|
2602955
|
14.09.2026 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
144/2026
|
Spotreba elektriny
|
93,19 |
s DPH |
|
7294637040
|
11.09.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
143/2026
|
Spotreba elektriny
|
199,80 |
s DPH |
|
7294292265
|
14.09.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Mgr. Judita Kažová |
Zástup. pre MŠ |
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
142/2026
|
Sprístupnenie balíčka BezKriedy Plus
|
39,53 |
s DPH |
|
202604018
|
11.09.2026 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-86/2026
|
Nákup potravín
|
198,08 |
s DPH |
|
37462633
|
11.09.2026 |
MILK-AGRO, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
139/2026
|
Telekomunikačné služby
|
40,98 |
s DPH |
|
8394189610
|
08.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
141/2026
|
Kosenie areálu školy
|
275,00 |
bez DPH |
ZS/2026019
|
20260016
|
08.09.2026 |
Tomáš Pčolka |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
140/2026
|
Učebnice informatiky
|
216,00 |
s DPH |
ZS/2026043
|
202609040
|
08.09.2026 |
Akadémia Alexandra, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.09.2026 |