|
|
Faktúra |
129/2022
|
Kancelárske potreby
|
139,67 |
s DPH |
|
SK00214972
|
09.11.2022 |
Bidg D Xerox Technology Park |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
09.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
992022
|
Škola v prírode
|
3.750.00 |
s DPH |
|
2201182
|
23.08.2022 |
CK AZAD s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
23.08.2022 |
10.11.2022 |
|
Faktúra |
16/2011
|
ZŠ_Učebné pomôcky
|
178,80 |
s DPH |
852011
|
|
15.02.2011 |
Vítězslav Fischer - život a zdravie |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
136/2020
|
Spoločná úradovňa - úsek školstva IV.Q.2020
|
3 508,00 |
s DPH |
|
6/2020
|
20.10.2020 |
Obec Kamenica |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
142/2020
|
Pracovný odev, obuv
|
210,00 |
s DPH |
046/2020
|
202052
|
29.10.2020 |
Agáta Kordiaková |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
141/2020
|
Čistiace prostriedky
|
100,64 |
s DPH |
045/2020
|
20176007
|
29.10.2020 |
COOP-JEDNOTA |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
140/2020
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
209,13 |
s DPH |
044/2020
|
220018
|
29.10.2020 |
SUMI s.r.o. Lipany |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
139/2020
|
Poradenská pomoc za III.Q 2020
|
90,00 |
s DPH |
|
20200081
|
29.10.2020 |
Alena Galbavá |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
138/2020
|
Vodoinštalatérske práce
|
270,00 |
s DPH |
044/2020
|
8/2020
|
29.10.2020 |
Vladimír Pella ml. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Gabriela Nemergutová |
Zástup. pre MŠ |
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
137/2020
|
Učebné pomôcky
|
618,00 |
s DPH |
043/2020
|
3602020
|
22.10.2020 |
ELARIN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Gabriela Nemergutová |
Zástup. pre MŠ |
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
134/2020
|
Telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
2577733330
|
16.10.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
135/2020
|
Materiál na údržbu
|
125,14 |
s DPH |
042/2020
|
L200718
|
20.10.2020 |
SALT TS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
144/2020
|
Réžia
|
167,28 |
s DPH |
|
12/164/20
|
29.10.2020 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
133/2020
|
Poistné - majetok
|
38,93 |
s DPH |
|
5257000005
|
14.10.2020 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
132/2020
|
Elektrina
|
90,58 |
s DPH |
|
7293622289
|
14.10.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
131/2020
|
Elektrina
|
361,94 |
s DPH |
|
7294129986
|
14.10.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
130/2020
|
Telekomunikačné služby
|
41,16 |
s DPH |
|
1016311001
|
08.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
129/2020
|
Údržbový materiál - multifunkčné ihrisko
|
2 241.10 |
s DPH |
041/2020
|
ZF20040
|
06.10.2020 |
Maro, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
128/2020
|
Pracovné zošity - NBV - 2.-3. ročník
|
72,00 |
s DPH |
040/2020
|
FV200900703
|
05.10.2020 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
127/2020
|
Réžia
|
145,96 |
s DPH |
|
10/164/20
|
02.10.2020 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.10.2020 |