|
|
Faktúra |
111/2025
|
Telekomunikačné služby
|
33,83 |
s DPH |
|
2839506132
|
17.07.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
Spotreba elektriny
|
91,68 |
s DPH |
|
7294189222
|
15.07.2025 |
VSE |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025
|
Čistiace a sanitačné prostriedky
|
550,46 |
s DPH |
27/2025
|
250014
|
14.07.2025 |
SUMI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
Réžijné náklady
|
187,88 |
bez DPH |
|
14/164/25
|
14.07.2025 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
107/2025
|
Príspevok na stravné zo sociálneho fondu
|
96,30 |
bez DPH |
|
13/164/25
|
14.07.2025 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025
|
Spotreba elektriny
|
513,22 |
s DPH |
|
7294582535
|
11.07.2025 |
VSE |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Mgr. Judita Kažová |
Zástup. pre MŠ |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-71/2025
|
Nákup potravín
|
176,60 |
s DPH |
|
25176008
|
11.07.2025 |
COOP -Jednota |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
Kancelárske a školské potreby
|
598,41 |
s DPH |
31/2025
|
2025160
|
11.07.2025 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-70/2025
|
Nákup mäsa
|
58,19 |
s DPH |
|
20250497
|
07.07.2025 |
Tamila, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
Nákup tonera do tlačiarne
|
107,01 |
s DPH |
30/2025
|
1009977695
|
04.07.2025 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Mgr. Judita Kažová |
Zástup. pre MŠ |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
Telekomunikačné služby
|
62,68 |
s DPH |
|
8372060299
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-69/2025
|
Nákup mäsa
|
47,19 |
s DPH |
|
20250491
|
02.07.2025 |
Tamila, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
Odber zemného plynu
|
210,00 |
s DPH |
|
8631672524
|
02.07.2025 |
SPP |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
Občerstvenie zo SF
|
319,20 |
s DPH |
24/2025
|
250753
|
02.07.2025 |
DIPOX SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
Poplatok za internet
|
144,00 |
s DPH |
|
2025071026
|
01.07.2025 |
TECHSPO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-65/2025
|
Nákup mäsa
|
94,08 |
s DPH |
|
20250463
|
30.06.2025 |
Tamila, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
Príspevok na stravné zo sociálneho fondu
|
303,30 |
bez DPH |
|
12/164/25
|
30.06.2025 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025
|
Réžijné náklady
|
602,68 |
bez DPH |
|
11/164/25
|
30.06.2025 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
Edukačné pomôcky
|
656,22 |
s DPH |
29/2025
|
525037226
|
30.06.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-66/2025
|
Nákup potravín
|
942,14 |
s DPH |
|
25176007
|
30.06.2025 |
COOP -Jednota |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
30.06.2025 |