|
|
Faktúra |
ŠJ-59/2025
|
Nákup potravín
|
197,87 |
s DPH |
|
27062533
|
05.06.2025 |
MILK-AGRO, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
Poskytnuté služby v rámci Dňa detí
|
393,00 |
bez DPH |
16/2025
|
20250001
|
05.06.2025 |
Anna Urdová |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
Odber zemného plynu
|
227,00 |
s DPH |
|
8631632567
|
05.06.2025 |
SPP |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
Telekomunikačné služby
|
62,68 |
s DPH |
|
8370455973
|
05.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-58/2025
|
Nákup mäsa
|
244,71 |
s DPH |
|
20250407
|
02.06.2025 |
Tamila, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
Poplatok za internet
|
144,00 |
s DPH |
|
2025061025
|
02.06.2025 |
TECHSPO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
Réžijné náklady
|
602,68 |
bez DPH |
|
10/164/25
|
02.06.2025 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
Príspevok na stravné zo sociálneho fondu
|
307,80 |
bez DPH |
|
09/164/25
|
02.06.2025 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-57/2025
|
Nákup zeleniny
|
161,09 |
s DPH |
|
250287
|
30.05.2025 |
DENAR, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-56/2025
|
Nákup potravín
|
164,25 |
s DPH |
|
25902533
|
30.05.2025 |
MILK-AGRO, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-55/2025
|
Nákup potravín
|
1 013,98 |
s DPH |
|
25176006
|
30.05.2025 |
COOP -Jednota |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
Ochranný gél
|
600,00 |
bez DPH |
15/2025
|
20250056
|
29.05.2025 |
Matej Krajčovič - Volcano |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
Čistiace a sanitačné prostriedky
|
677,23 |
s DPH |
14/2025
|
250008
|
29.05.2025 |
SUMI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Mgr. Judita Kažová |
Zástup. pre MŠ |
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-54/2025
|
Nákup mäsa
|
93,46 |
s DPH |
|
20250386
|
26.05.2025 |
Tamila, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
Spotreba elektriny
|
557,42 |
s DPH |
|
7292983846
|
21.05.2025 |
VSE |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Mgr. Judita Kažová |
Zástup. pre MŠ |
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
Spotreba elektriny
|
133,73 |
s DPH |
|
7293276289
|
21.05.2025 |
VSE |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-52/2025
|
Nákup potravín
|
779,82 |
s DPH |
|
P01 1912510430
|
21.05.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-53/2025
|
Nákup potravín
|
212,49 |
s DPH |
|
24122533
|
21.05.2025 |
MILK-AGRO, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
Oprava kompostéra
|
1 185,00 |
bez DPH |
13/2025
|
25050002
|
19.05.2025 |
Ing. Marek Štastný - GASKONZULT |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-51/2025
|
Nákup zeleniny
|
401,63 |
s DPH |
|
250256
|
19.05.2025 |
DENAR, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
19.05.2025 |