|
|
Faktúra |
148/2025
|
Poistenie majetku a zodpovednosti
|
47,47 |
bez DPH |
|
5257000005
|
03.11.2025 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
147/2025
|
Poplatok za internet
|
144,00 |
s DPH |
|
2025111032
|
03.11.2025 |
TECHSPO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-98/2025
|
Nákup potravín
|
218,48 |
s DPH |
|
49782533
|
30.10.2025 |
MILK-AGRO, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-97/2025
|
Nákup potravín
|
883,65 |
s DPH |
|
25176010
|
29.10.2025 |
COOP -Jednota |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
146/2025
|
Réžijné náklady
|
568,52 |
bez DPH |
|
18/164/25
|
29.10.2025 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
145/2025
|
Príspevok na stravné zo sociálneho fondu
|
300,60 |
bez DPH |
|
17/164/25
|
29.10.2025 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
Zákon o školskej správe
|
28,00 |
bez DPH |
|
271125
|
28.10.2025 |
RVC Prešov |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
144/2025
|
Virtuálna knižnica - Zborovňa komplet
|
135,20 |
s DPH |
|
5202500841
|
28.10.2025 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch
|
28,00 |
bez DPH |
|
141125
|
28.10.2025 |
RVC Prešov |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
142/2025
|
Novela zákona o finančnej kontrole
|
28,00 |
bez DPH |
|
041225
|
28.10.2025 |
RVC Prešov |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-95/2025
|
Nákup mäsa
|
125,79 |
s DPH |
|
20250723
|
27.10.2025 |
Tamila, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-96/2025
|
Nákup zeleniny
|
145,81 |
s DPH |
|
250493
|
27.10.2025 |
DENAR, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2025
|
Oprava tlačiarne
|
94,96 |
s DPH |
38/2025
|
202592139
|
23.10.2025 |
PRIME SERVICE spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Mgr. Judita Kažová |
Zástup. pre MŠ |
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-94/2025
|
Nákup potravín
|
299,39 |
s DPH |
|
47942533
|
22.10.2025 |
MILK-AGRO, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-93/2025
|
Nákup potravín
|
556,73 |
s DPH |
|
P01 1912510744
|
22.10.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-92/2025
|
Nákup mäsa
|
229,15 |
s DPH |
|
20250702
|
20.10.2025 |
Tamila, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-91/2025
|
Nákup zeleniny
|
252,21 |
s DPH |
|
250477
|
20.10.2025 |
DENAR, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-90/2025
|
Nákup potravín
|
133,29 |
s DPH |
|
47212533
|
17.10.2025 |
MILK-AGRO, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
139/2025
|
Telekomunikačné služby
|
33,83 |
s DPH |
|
2853505092
|
17.10.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-89/2025
|
Nákup potravín
|
366,78 |
s DPH |
|
46182533
|
15.10.2025 |
MILK-AGRO, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2025 |