|
|
Faktúra |
128/2020
|
Pracovné zošity - NBV - 2.-3. ročník
|
72,00 |
s DPH |
040/2020
|
FV200900703
|
05.10.2020 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
135/2020
|
Materiál na údržbu
|
125,14 |
s DPH |
042/2020
|
L200718
|
20.10.2020 |
SALT TS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
134/2020
|
Telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
2577733330
|
16.10.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
133/2020
|
Poistné - majetok
|
38,93 |
s DPH |
|
5257000005
|
14.10.2020 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
132/2020
|
Elektrina
|
90,58 |
s DPH |
|
7293622289
|
14.10.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
131/2020
|
Elektrina
|
361,94 |
s DPH |
|
7294129986
|
14.10.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
130/2020
|
Telekomunikačné služby
|
41,16 |
s DPH |
|
1016311001
|
08.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
129/2020
|
Údržbový materiál - multifunkčné ihrisko
|
2 241.10 |
s DPH |
041/2020
|
ZF20040
|
06.10.2020 |
Maro, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
127/2020
|
Réžia
|
145,96 |
s DPH |
|
10/164/20
|
02.10.2020 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
137/2020
|
Učebné pomôcky
|
618,00 |
s DPH |
043/2020
|
3602020
|
22.10.2020 |
ELARIN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Gabriela Nemergutová |
Zástup. pre MŠ |
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
126/2020
|
Sociálny fond
|
60,20 |
s DPH |
|
9/164/20
|
02.10.2020 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
125/2020
|
Zemný plyn
|
705,00 |
s DPH |
|
8180630230
|
02.10.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
124/2020
|
Kancelárske potreby
|
158,04 |
s DPH |
037/2020
|
2020169
|
02.10.2020 |
GLOBUS Lipany |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
123/2020
|
Vodné a stočné
|
270,42 |
s DPH |
|
2500185363
|
01.10.2020 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
122/2020
|
Údržbárske práce
|
90,00 |
s DPH |
039/2020
|
20200010
|
29.09.2020 |
Stanislav Vandžura |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
121/2020
|
Toner BROTHER TN-326 Black
|
122,82 |
s DPH |
038/2020
|
ZA92000156
|
29.09.2020 |
EKO TONER, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
120/2020
|
Virtuálna knižnica - Bezkriedy
|
12,00 |
s DPH |
|
70766738
|
28.09.2020 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
136/2020
|
Spoločná úradovňa - úsek školstva IV.Q.2020
|
3 508,00 |
s DPH |
|
6/2020
|
20.10.2020 |
Obec Kamenica |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
138/2020
|
Vodoinštalatérske práce
|
270,00 |
s DPH |
044/2020
|
8/2020
|
29.10.2020 |
Vladimír Pella ml. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Gabriela Nemergutová |
Zástup. pre MŠ |
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
118/2020
|
Telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
2573069061
|
21.09.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.09.2020 |