Zmluvy, faktúry a objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 81/2026 Kosenie areálu školy 275,00 bez DPH ZS/2026019 20260009 27.05.2026 Tomáš Pčolka ZŠ s MŠ Kamenica PaedDr. Martin Halčišák, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 27.05.2026
    Faktúra ŠJ-62/2026 Nákup zeleniny 337,43 s DPH 260243 27.05.2026 DENAR, s.r.o. ŠJ Kamenica Alžbeta Bakoňová vedúca ŠJ 27.05.2026
    Faktúra ŠJ-63/2026 Nákup potravín 461,55 s DPH P01 1912610465 27.05.2026 AG FOODS SK s.r.o. ŠJ Kamenica Alžbeta Bakoňová vedúca ŠJ 27.05.2026
    Faktúra ŠJ-60/2026 Nákup potravín 103,20 s DPH 21682633 22.05.2026 MILK-AGRO, s.r.o. ŠJ Kamenica Alžbeta Bakoňová vedúca ŠJ 22.05.2026
    Faktúra ŠJ-59/2026 Nákup potravín 320,93 s DPH 20882633 20.05.2026 MILK-AGRO, s.r.o. ŠJ Kamenica Alžbeta Bakoňová vedúca ŠJ 20.05.2026
    Faktúra ŠJ-58/2026 Nákup potravín 92,57 s DPH P01 1112610226 20.05.2026 AG FOODS SK s.r.o. ŠJ Kamenica Alžbeta Bakoňová vedúca ŠJ 20.05.2026
    Faktúra ŠJ-57/2026 Nákup potravín 625,11 s DPH 530616654 19.05.2026 Inmedia ŠJ Kamenica Alžbeta Bakoňová vedúca ŠJ 19.05.2026
    Faktúra ŠJ-56/2026 Nákup zeleniny 198,57 s DPH 260235 18.05.2026 DENAR, s.r.o. ŠJ Kamenica Alžbeta Bakoňová vedúca ŠJ 18.05.2026
    Faktúra ŠJ-55/2026 Nákup mäsa 123,71 s DPH 20260355 18.05.2026 Tamila, s.r.o. ŠJ Kamenica Alžbeta Bakoňová vedúca ŠJ 18.05.2026
    Faktúra 80/2026 Telekomunikačné služby 33,83 s DPH 2886356724 18.05.2026 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Kamenica PaedDr. Martin Halčišák, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 18.05.2026
    Faktúra 79/2026 Spotreba elektriny 119,90 s DPH 7294827523 12.05.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Kamenica PaedDr. Martin Halčišák, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 12.05.2026
    Faktúra 78/2026 Spotreba elektriny 585,83 s DPH 7294735437 12.05.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Kamenica Mgr. Judita Kažová Zástup. pre MŠ 12.05.2026
    Faktúra 77/2026 Tablo pre predškolákov 50,00 bez DPH 20260005 12.05.2026 Mgr. Katarína Nedoroščíková ZŠ s MŠ Kamenica Mgr. Judita Kažová Zástup. pre MŠ 12.05.2026
    Faktúra ŠJ-54/2026 Nákup mäsa 235,22 s DPH 20260335 11.05.2026 Tamila, s.r.o. ŠJ Kamenica Alžbeta Bakoňová vedúca ŠJ 11.05.2026
    Faktúra 76/2026 Odber zemného plynu 517,00 s DPH 8632121052 07.05.2026 SPP ZŠ s MŠ Kamenica PaedDr. Martin Halčišák, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 07.05.2026
    Faktúra ŠJ-53/2026 Nákup mäsa 63,99 s DPH 20260323 07.05.2026 Tamila, s.r.o. ŠJ Kamenica Alžbeta Bakoňová vedúca ŠJ 07.05.2026
    Faktúra 74/2026 Telekomunikačné služby 25,95 s DPH 8387868581 05.05.2026 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Kamenica PaedDr. Martin Halčišák, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 05.05.2026
    Faktúra 73/2026 Poplatok za internet 144,00 s DPH 2026051036 05.05.2026 TECHSPO s.r.o. ZŠ s MŠ Kamenica PaedDr. Martin Halčišák, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 05.05.2026
    Zmluva 75/2025 Poistné - Didaktická technika (MŠ) 78,23 bez DPH 5257000035 05.05.2026 UNIQA poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Kamenica PaedDr. Martin Halčišák, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 05.05.2026
    Faktúra ŠJ-52/2026 Nákup potravín 190,40 s DPH 18652633 30.04.2026 MILK-AGRO, s.r.o. ŠJ Kamenica Alžbeta Bakoňová vedúca ŠJ 30.04.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/5743

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Kamenica
      • zskamenica@gmail.com
      • +421918657042
      • 051/4573123
      • Kamenica 645
        082 71 Kamenica
        Slovakia
      • 037944681

    • Prihlásenie