Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Martin Halčišák PaedDr. Martin Halčišák PaedDr. Martin Halčišák, PhD. Základná škola s materskou školou, Kamenica 645 ZŠ s MŠ Kamenica ŠJ Kamenica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ZS_19/2012	EduPage PRO - malotr.	99,00	s DPH		91-2-0000617	13.02.2012	aSc s.r.o.		Mgr. Halčišák	Riaditeľ ZŠ s MŠ		23.03.2012
	Faktúra	52/2025	Oprava mantinelov, stĺpov a siete	9 744,46	bez DPH	3/2025	25004	08.04.2025	Sportto, s.r.o.	ZŠ s MŠ Kamenica	PaedDr. Martin Halčišák, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		08.04.2025
	Faktúra	SJ_16/2012	Mäso	97,32	s DPH		f-120059	15.02.2012	HURKA s.r.o.Ľubotice	ŠJ Kamenica	Alžbeta Bakoňová	vedúca ŠJ		28.02.2012
	Faktúra	SJ_30/2012	Potraviny	97,16	s DPH		f-21041233	22.03.2012	MILK-AGRO	ŠJ Kamenica	Alžbeta Bakoňová	vedúca ŠJ		31.03.2012
	Faktúra	04/2011	ZŠ_Elektrina	961,90	s DPH	7224062488		17.01.2011	Vsl.energetika a.s., Košice
	Faktúra	ZS_23/2012	Réžia	96,32	s DPH		5/164/12	28.02.2012	ŠJ		Mgr. Halčišák	Riaditeľ ZŠ s MŠ		23.03.2012
	Faktúra	24/2011	ŠJ_24	94,62	s DPH	91500981		17.03.2011	V I J O F E L trade s.r,o., Hertník
	Faktúra	03/2011	ŠJ_03	93,60	s DPH	91500079		14.01.2011	V I J O F E L trade s.r,o., Hertník
	Faktúra	16/2011	ŠJ_16	92,54	s DPH	8801133		14.02.2011	Milk-Agro spol. s r. o., Prešov
	Faktúra	14/2011	ŠJ_14	89,32	s DPH	91500493		11.02.2011	V I J O F E L trade s.r,o., Hertník
	Faktúra	ZS_20/2012	Vývoz fekálií	88,39	s DPH		90169319	15.02.2012	VVS, a.s.		Mgr. Halčišák	Riaditeľ ZŠ s MŠ		23.03.2012
	Faktúra	SJ_9/2012	Mäso	88,08	s DPH		f-120028	01.02.2012	HURKA s.r.o.Ľubotice	ŠJ Kamenica	Alžbeta Bakoňová	vedúca ŠJ		28.02.2012
	Faktúra	27/2011	ZŠ_Réžia za mesiac február 2011	87,00	s DPH	5/164/11		08.03.2011	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Kamenica
	Faktúra	SJ_29/2012	Mäso	86,40	s DPH		f-120097	19.03.2012	HURKA s.r.o.Ľubotice	ŠJ Kamenica	Alžbeta Bakoňová	vedúca ŠJ		31.03.2012
	Faktúra	23/2011	ŠJ_23	86,24	s DPH	17561133		11.03.2011	Milk-Agro spol. s r. o., Prešov
	Faktúra	04/2011	ŠJ_04	85,97	s DPH	1511133		17.01.2011	Milk-Agro spol. s r. o., Prešov
	Faktúra	10/2011	ŠJ_10	85,63	s DPH	11020020		02.02.2011	TIS, v. o. s. Stará Ľubovňa
	Objednávka	030/2019	Konvektomat	7 462,80	s DPH			13.08.2019	EUROGASTROP, s.r.o.	ŠJ Kamenica	Alžbeta Bakoňová	vedúca ŠJ		13.08.2019
	Faktúra	235/2024	Nákup inventáru, tlačiarne	7 166,40	s DPH	108/2024	2024314	20.12.2024	SALT TS s.r.o.	ZŠ s MŠ Kamenica	PaedDr. Halčišák	Riaditeľ ZŠ s MŠ		20.12.2024
	Faktúra	197/2024	Nákup počítačov, inventáru	6 561,00	s DPH	81/2024	2024247	18.11.2024	SALT TS s.r.o.	ZŠ s MŠ Kamenica	PaedDr. Halčišák	Riaditeľ ZŠ s MŠ		18.11.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5324